会计怎么整理票据

新人请教~发票如何整理报销

超市购物：一般超市购物都会开小票，开小票可以拿到开发票的地方开机打的发票，发票注意题头不要错，必须是自己的公司名称，而且不能出现错别字，不然可能再报销的时候，被财务退还。

一定要保证每张发票的背面都能抹上胶水，否则会掉。

要建章立制；设置台账；定期保存，已开具的发票存根联和发票登记簿及账册应当保存5年，保存期满报经国税机关查验后销毁。

c) 用蓝色或黑色钢笔、签字笔如实填写报销单的各项内容，如：报销时间、报销人、费用摘要、单据张数等。

发票整理归类流程

根据《中华人民共和国税收征收管理法》等相关法律法规，企业在进行发票归类整理时，需要按照以下要求进行： 按照发票种类进行分类：包括增值税发票、普通发票、机动车销售统一发票等。

把本公司的普通发票和增值税专用发票先分开整理，先按时间，再按种类分，按发票的号码从小号到大号整理。 例如： 首先分类比如差旅费、办公费等分开费用类别整理。 然后将同样的费用发票粘帖到粘贴单上。

问题一：一个月的原始凭证，在一起很乱，如何整理？如何归类？ 5分 先把收入发票跟成本发票整理出来，成本发票还要分成专票和普票，专票可以抵扣，普票不可以，这样便于做账。

可以按照以下方法分类整理：会计凭证的分类会计凭证主要分为原始凭证和记账凭证，常用原始凭证有因具体业务发生所开具或收到的发票、各单位自制的入(出)库单、工资表以及印制填写的费用报销单、支出凭单、借款单等。

登录税控盘 进入系统后，点击商品编码。点击你要修改的商品名称，点击右上角的修改。点击修改以后进入商品编码编辑，点击税收分类编码中的红框处。选择你要选择的商品分类，双击选中。

上报汇总是在月初1号到15号之间，也就是月初后到申报增值税之前，具体流程是，月初申报增值税之前上报汇总，报完增值税扣款后，点反写，不成功的话，只能到税务局报税大厅窗口去处理了。在开具不了发票时，就点发票同步。

?会计人员应如何整理会计凭证?

1、明确会计凭证的分类。当前，会计凭证主要分为原始凭证和记账凭证两类，其中，常用原始凭证有因具体业务发生所开具或收到的发票、各单位自制的入（出）库单、工资表以及印制填写的费用报销单、支出凭单、借款单等。

2、为了防止任意拆装，在装订线上要加贴封签，并由会计人员盖章。

3、记账凭证的打印一般在凭证审核完成之后，连续打印，使用专用配套纸张。

4、会计人员如何保管会计凭证？会计凭证应该按照企业的规定要求及时的传递。记账凭证在装订之前应该事先进行整理，记账凭证及其附带的原始凭证需要用回形针固定并一起存放。

如何整理原始凭证

原始凭证的整理具体做法：如果原始凭证纸张面积大于记帐凭证，可按略小于记帐凭证面积的尺寸，先自右向左，再自上而下两次折叠。

整理后的记账凭证，应顺序编列总号，或按现付、现收、现取，银付顺序编列总 号。

取一张硬度好一点的纸板，剪成凭证封皮尺寸一样大小，最好长和宽缩小2-3_。每次取原始凭证3-4张，把纸板放在上面，对折（上面说纸板缩小2-3_，就是能使原始凭证折好后与凭证尺寸大小一样）。

记账凭证的整理要求：一笔款项在支付或一项经济业务发生后，票据传递到财务人员手中，负责编制记账凭证的财务人员检查单据是否保持完好、整齐，对经济业务性质相同的归放在一张记账凭证里，并予以编号。

首先，拿来原始凭证后，要检查是否合乎入账手续。

财务票据管理流程

1、把发票纸张大小相同、票面金额相同的粘在一起，多张纸张小的先粘贴到印制的报销单据粘贴单上，从右至左，两张票据不完全重合，便于翻找核对金额。

2、财务票据管理制度：为加强票据管理，规范票据业务，明确管理责任，特制定本制度。财务票据包括银行票据和非银行票据。银行票据包括支票、贷记凭证等；非银行票据包括收据、各种税票、社保票据等。

3、财务报销的制度是为了加强公司内部管理和合理控制费用支出。财务报销的流程需先经财务部出纳、财务部负责人、部门主管、总经理，针对费用真实性合理性，及报销单据粘贴的合规性等审批流程再交由财务部出纳。

4、费用报销的一般流程：报销人整理报销单据并填写对应费用报销单→ 须办理申请或出入库手续的应附批准后的申请单或出入库单→部门经理审核签字→财务部门复核→总经理审批→到出纳处报销。

5、财务报销流程及制度：（一）现金报销 填写现金报销单，将原始单据粘贴整齐附在报销单后面，原始单据的金额应与填写的报销单金额一致，填写的内容要完整，审批手续齐全，经办人、领款人签字。